Как в 1С 8.3 сторнировать расходы, ранее принятые к налоговому учету?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Юлия Радская, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2466) бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.51.27). Спасибо.
• Здравствуйте
  

  Цитата: Ранее проценты по кредиту полностью принимались для целей налогового учета ( 91.02 проценты по кредиту /66.04) По итогам квартала часть расходов по процентам  необходимо перевести в не принимаемые. Как это сделать в 1с 8.3 ред.3.0? 91.02 проценты по кредиту /66.04 бухгалтерский учет не трогаю, в налоговом учете по Дт сторнирую ну и заношу как ПР.

  Создайте в Справочнике Прочие доходы и расходы такой же вид расхода как для процентов, но снимите галочку "НУ"
• simport, спасибо за ответы! Я немного не поняла. Для начала отсторнировать операцию по начисленные процентам. Затем 91.02 " не принимаемые к ну "/66.04, в бухгалтерском учете ставлю всю сумму процентов , по Дт ну в ПР, а по Кт  в ну. Так?
  
  simport,  пожалуйста,  помогите разобраться
• Цитата: Я немного не поняла. Для начала отсторнировать операцию по начисленные процентам. Затем 91.02 " не принимаемые к ну "/66.04, в бухгалтерском учете ставлю всю сумму процентов , по Дт нув ПР, а по Кт  в ну. Так?

  Это я вас сразу не так поняла. Не так прочитала.
  Через Операцию  Сторно документа удалите суммы в БУ. В НУ суммы тут же отвалятся, но их вы ручками внесите.
  
  Возможно есть и более научный способ, но я с 1С на "вы". Делаю, чтобы сделать и мне не важно насколько это по-научному.
• simport, а можно так?
• Цитата: а можно так?

  Вы залезли в старый документ Операция, введенная вручную? Почему у вас две строчки, одна БУ + НУ, а вторая только НУ?
  Или вы создали новую и что-то пытаетесь там отсторнировать?
  ПР и ВР - вы ПБУ 18/02 применяете?
• simport, применяем Пбу 18.  Это я для примера: первая строчка как есть, а вторая строчка- чтоб откорректировать
• Цитата: Это я для примера: первая строчка как есть, а вторая строчка- чтоб откорректировать

  Если для примера, то да, так и нужно сделать. Но не операцией введенной вручную, а делаете документ Сторно документа , где выбираете ту Операцию, введенную вручную и убираете Сторно по БУ и правите в НУ как показано у вам в примере.
• simport, или лучше так? Первая строка как есть. Вторая- сторнирует. Третья- принимаем в расходы не принимаемые для ну.
  Спасибо
• Цитата: или лучше так? Первая строка как есть. Вторая- сторнирует. Третья- принимаем в расходы не принимаемые для ну.

  если при таком варианте всё верно ложиться в Отчетность, то так и сделайте.
• simport, а если у меня за квартал 6 операций по начислению. Мне каждую отсторнировать? Или можно одной общей проводкой?
• Цитата: а если у меня за квартал 6 операций по начислению. Мне каждую отсторнировать? Или можно одной общей проводкой?

  если вы делаете документом Сторно документа, то нужно делать на каждую Операцию введенную вручную.
  Если просто Операцией, введенной вручную, то можете одной.
• Как все таки правильно?
• Цитата: Как все таки правильно?

  Конечно же правильнее через Сторно документа. У 1с свои правила и лучше пользоваться её инструментами. И в редких случаях используется документ Операция, введённая вручную.
• simport, принимаем или не принимаем проценты для целей налогового учета решается по итогам квартала. Поэтому корректировка возможна только через операции вручную. Вот и вопрос: правильно какой вариант применить. Спасибо за ответы!
• Цитата: принимаем или не принимаем проценты для целей налогового учета решается по итогам квартала. Поэтому корректировка возможна только через операции вручную. Вот и вопрос: правильно какой вариант применить.

  На практике с таким не сталкивалась. Попробуйте одним способом. Посмотрите как ложиться в Отчетности. Не верно. Попробуйте другой способ.